滨海新区民政局2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实民政工作的法律法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。

（二）牵头拟订社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（三）负责行政区划管理工作，负责行政区域的界线勘定和管理工作。负责区域内街道（镇）、村委会、居委会的设立、撤销、调整、更名的审核报批工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区建设，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订社会福利事业发展规划、措施和标准。负责福利彩票的销售工作。组织拟订促进慈善事业的措施，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的管理工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、措施和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）管理服务社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会），监督管理社会组织依照章程开展活动。协助做好社会组织党建工作。

（九）负责民政领域安全生产管理工作。

（十）负责民政领域人才队伍建设。

（十一）负责民政领域对外合作与交流工作。

（十二）组织推动民政领域招商引资工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设8个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区民政局部门本级

2. 天津市滨海新区民政事务服务中心

3. 天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23022.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入13444.46万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余23915.97万元；支出包括：社会保障和就业支出57549.50万元、资源勘探工业信息等支出10.66万元、其他支出2221.25万元、债务付息支出601.67万元。本部门2026年收支总预算60383.08万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入60383.08万元，与2025年预算相比增加13687.98万元，主要原因是殡葬业务、养老服务等民生领域项目支出需求增加，事业单位经营收入及上年结转结余资金增长。其中：上年结转结余23915.97万元，占39.61%；一般公共预算23022.65万元，占38.13%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入13444.46万元，占22.26%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算60383.08万元，与2025年预算相比增加13687.98万元，主要原因是民生保障力度加大，殡葬基础设施建设、养老服务提升、社会救助扩面等项目支出增加。其中：基本支出3572.16万元，占5.92%；项目支出56810.92万元，占94.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算23022.65万元，与2025年预算相比减少4294.36万元，主要原因是部分项目资金来源调整为事业单位经营收入及结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款23022.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转2553.41万元。2026年财政拨款支出预算25576.06万元，与2025年预算相比减少6419.04万元，主要原因是财政拨款资金向重点民生项目倾斜，部分项目使用非财政拨款资金。支出包括：社会保障和就业支出22742.48万元、资源勘探工业信息等支出10.66万元、其他支出2221.25万元、债务付息支出601.67万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出23354.81万元，与2025年预算相比减少4193.44万元，主要原因是部分项目资金来源调整为事业单位经营收入和结转结余资金，财政拨款重点保障基本支出和核心民生项目。

（二）具体情况

“社会保障和就业支出”22742.48万元，与2025年预算相比减少4204.10万元，主要原因是部分社会福利、殡葬服务项目资金由非财政拨款承担，财政拨款聚焦核心救助保障，其中：

“民政管理事务”4687.98万元，包括：“行政运行”1948.35万元，主要用于行政单位人员工资、公用经费等基本支出；“机关服务”805.80万元，主要用于事业单位物业、取暖、人员经费等；“其他民政管理事务支出”1933.83万元，主要用于民政政策宣传、档案数字化、安全生产服务等项目经费。

“社会福利”6581.59万元，包括：“儿童福利”143.01万元，主要用于特殊儿童群体基本生活保障、事实无人抚养儿童补贴等；“老年福利”4000.46万元，主要用于高龄老年人健康关爱金、养老机构运营补贴、家庭适老化改造等；“社会福利事业单位”2438.12万元，主要用于养老服务指导中心人员经费、运营维护、工程改造等。

“ 残疾人事业”3986.45万元，包括：“残疾人生活和护理补贴”3986.45万元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金。

“最低生活保障”4884.19万元，包括：“城市最低生活保障金支出”3070.19万元、“农村最低生活保障金支出”1814.00万元，均用于城乡低保及边缘家庭救助区级配套资金。

“临时救助”320.12万元，包括：“临时救助支出”220.12万元、“流浪乞讨人员救助支出”100.00万元，主要用于困难群众临时生活救助、流浪乞讨人员食宿医疗救助等。

“特困人员救助供养”254.35万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”179.74万元、“农村特困人员救助供养支出”74.60万元，用于特困人员基本生活、照料护理、医疗丧葬等补助。

“其他生活救助”2027.80万元，包括：“其他城市生活救助”2027.80万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、困难群众春节慰问、副食品价格补贴等。

“资源勘探工业信息等支出”10.66万元，为2026年新增科目，主要用于专项技术改造支出。

“债务付息支出”601.67万元，与2025年预算持平，主要用于地方政府一般债券付息支出（农业农村领域）。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出3572.16万元，与2025年预算相比减少109.48万元，主要原因是人员经费结构微调，部分公用经费压缩并向项目支出倾斜。其中：

人员经费3264.63万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等）3090.92万元，对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、奖励金）173.71万元。

公用经费307.53万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.43万元，与2025年预算持平。主要原因是未安排增加2026年“三公”经费。具体情况：

（一） 2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比减少1万元，主要原因是2026年未安排因公出国（境）相关工作。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比无变化，主要原因是本部门公务用车均为业务专用车，运行费由事业单位经营收入承担；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比无变化，主要原因是2026年未安排公务用车购置计划。

（三） 2026年公务接待费预算1.43万元，与2025年预算相比增加1万元，主要原因是根据预计安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出2221.25万元，与2025年预算相比减少344.50万元，主要原因是部分彩票公益金支持项目完成，2026年聚焦养老服务、社区公益等核心领域精准投入。

（二）具体情况

“其他支出” 2221.25万元，与2025年预算相比减少344.50万元，主要原因是彩票公益金支出结构优化，压缩非核心项目支出，其中：

“彩票公益金安排的支出”2221.25万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”2221.25万元，主要用于中央专项彩票公益金支持居家和社区养老服务提升、养老服务市级补助、社区公益事业专项补助、节地生态安葬等项目。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津市滨海新区民政局2026年1家行政单位（天津市滨海新区民政局本级）以及2家事业单位（天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心、天津市滨海新区民政事务服务中心）的机关运行经费预算307.53万元，包括办公费47.28万元、印刷费3.00万元、手续费0.67万元、水费0.40万元、电费5.40万元、邮电费4.09万元、差旅费4.00万元、维修（护）费10.30万元、培训费3.00万元、公务接待费1.43万元、工会经费35.61万元、其他交通费用92.64万元、其他商品服务支出99.71万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算29227.42万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出27884.04万元、政府采购服务支出1330.87万元。主要项目是：安可替代专项10.7万元、社会救助服务项目75.00万元、“滨城”养老服务信息中心土建提升改造工程27.41万元、汉沽福利院消防设施改造项目159.81万元、汉沽福利院护理康复中心及河西托老所工程1000.00万元、民政事务服务中心经营支出工程类项3487.46万元、经营性公墓维护管理费20000.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本单位共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要包括救助、殡葬业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目87个，涉及预算金额60383.08万元，涵盖社会救助、养老服务、残疾人保障、殡葬服务、基层治理等所有民政核心业务，所有项目均设定明确的绩效目标、指标及评价标准，强化预算执行与绩效结果挂钩。

第三部分 名词解释

1. 部门预算：是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 三公经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是衡量行政单位经费使用效率和厉行节约的重要指标。

4. 彩票公益金：是指彩票发行销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入，专项用于社会福利、体育、教育等公益事业发展，本部门主要用于养老服务、社区公益、儿童福利等民政领域。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、 2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、 2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表