天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心2025年单位预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

承担特殊困难老人的生活照料及护理康复等服务；承担全区养老机构的指导、评价，对全区养老机构服务质量进行评估;承担居家养老服务需求和能力评估，居家养老(社区养老)机构和服务项目的指导、评价;承担全区享受社会福利待遇的老年人和享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员相关信息、状况的核对核查及相关数据分析工作，开展养老服务从业人员培训等工作；承担区本级福利彩票直属销售厅的具体工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心内设 7 个职能单位；无下辖预算单位。

纳入天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心本级。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2297.83万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入 0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2297.83万元、公共安全支出0.00万元。2025年收支总预算2297.83万元。

二、关于收入预算总表的说明

2025年单位预算收入2297.83万元，与2024年预算相比增加1004.26万元，主要原因是增加项目预算。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算2297.83万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出预算总表的说明

2025年支出预算2297.83万元，与2024年预算相比增加1004.26万元，主要原因是增加项目预算。其中：基本支出1261.82万元，占54.91%；项目支出1036.01万元，占45.09%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2025年财政拨款收入预算2297.83万元，与2024年预算相比增加1004.26万元，主要原因是 增加项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2297.83万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算2297.83万元，与2024年预算相比增加1004.26万元，主要原因是增加项目预算。支出包括：一般公共服务支出2297.83万元、公共安全支出0.00万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2025年一般公共预算支出2297.83万元，与2024年预算相比增加1004.26万元，主要原因是增加项目预算。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”2297.83万元，与2024年预算相比增加 1004.26万元，主要原因是增加项目预算，其中：

“社会福利（款）”2297.83万元，包括：“社会福利事业单位（项）”2297.83万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

一般公共预算基本支出1261.82万元，与2024年预算相比减少31.75万元，主要原因是在职人员到龄退休和离职，人员减少。其中：

人员经费1150.88万元，主要包括：在职人员工资、公积金、社保缴费、离休人员工资及退休人员补贴等。

公用经费110.94万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、维修维护费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2025年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2025年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.00万元。主要项目是：用于2025年老年养护院集中供养特困人员物业服务管理政府采购服务项目200.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额 1036.01万元。

第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

2、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

3、2025年国有资本经营预算支出情况表为空表