天津市滨海新区民政事务服务中心

2025年单位预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

为区域内流浪、乞讨等人员提供救助服务；根据有关规定开展区域内流浪未成年人救助保护工作；承担全区低收入家庭经济状况核对工作；承担殡仪服务、骨灰存放和墓地管理等工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区民政事务服务中心内设11 个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区民政事务服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位天津市滨海新区民政事务服务中心本级。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 898.19 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 10423.00万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元、上年结转结余 4314.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出15598.19万元。其他支出37.95万元。天津市滨海新区民政事务服务中心2025年收支总预算 31272.28 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年单位预算收入 15636.14万元，与2024年预算相比增加 3885.36万元，主要原因是业务量增加。其中：上年结转结余 4314.95万元，占 27.6 %；一般公共预算 898.19万元，占 5.74 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 10423 万元，占66.66%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 15636.14万元，与2024年预算相比增加 3885.36 万元，主要原因是业务增加，相应的维修维护比例增加。其中：基本支出 598万元，占 3.82 %；项目支出 15038.14万元，占96.18 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算936.14万元，与2024年预算相比增加 320.36万元，主要原因是增加项目资金（流浪乞讨救助资金、节地生态葬等）。收入包括：一般公共预算拨款收入 898.19 万元、政府性基金预算拨款收入 37.95万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 936.14万元，与2024年预算相比增加320.3万元，主要原因是增加项目资金（流浪乞讨救助资金、节地生态葬等）。支出包括：社会保障和就业支出798.19万元。流浪乞讨人员救助支出100万元，其他支出37.95万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 898.19 万元，与2024年预算相比增加 282.41 万元，主要原因是增加项目资金（流浪乞讨救助资金、节地生态葬等）。

（二）具体情况

1.社会保障和就业支出（类）” 798.19 万元，与2024年预算相比增加 182.41元，主要原因是 本年度增加项目资金，其中：

“一般行政管理事务”（款）798.19 万元，包括：“机关服务”（项）6798.19万元，主要用于 人员经费和公用支出以及用于机构运行等项目经费。

“临时救助”（款） 100.00万元，包括：“流浪乞讨人员救助支出” 100.00万元，主要用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡等支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算基本支出598万元，与2024年预算相比减少17.78 万元，主要原因是人员减少 。其中：

人员经费539.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费58.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算未安排“三公”经费 。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费；公务用车购置费 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

（三）2025年公务接待费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是天津市滨海新区民政事务服务中心一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 37.95万元，与2024年预算相比增加 37.95万元，主要原因是 上一年度节地生态葬专项经费结转结余。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）” 37.95万元，与2024年预算相比增加 37.95 万元，主要原因是上一年度节地生态葬专项经费结转结余，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）”37.95 万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）” 37.95 万元，主要用于节地生态葬个人奖补及单位奖补支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年天津市滨海新区民政事务服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津市滨海新区民政事务服务中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

天津市滨海新区民政事务服务中心2025年安排政府采购预算 93.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 93.83万元。主要项目是：救助站、未保物业服务项目93.83万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆 53 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要包括救助、殡葬业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

天津市滨海新区民政事务服务中心2025年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 15038.15 万元。

第三部分名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区民政事务服务中心2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2、天津市滨海新区民政事务服务中心2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。