天津市滨海新区救助站

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为区域内流浪、乞讨等人员提供救助服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区救助站内设  6 个职能科室，下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区救助站2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区救助站（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区救助室站，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区救助站2019年度部门决算收入总计6,794,841.08元，与2018年决算相比增加6,794,841.08元，其中：财政拨款收入6,775,503.18元，占99.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入19,337.90元，占0.28%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度部门决算支出总计6,794,841.08元，与2018年决算相比增加6,794,841.08元，其中：基本支出6,775,503.18元，占99.72%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,775,503.18元，与2018年决算相比增加6,775,503.18元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”6775503.18元，其中：

“社会福利”5573元，包括“社会福利事业单位”5,573.00元，主要用于：定额绩效支出。

“临时救助”6700166.18元，包括“流浪乞讨人员救助支出”6,700,166.18元，主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

“其他生活救助”69764元，包括“其他城市生活救助”69,764.00元，主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,775,503.18元，与2018年决算相比增加6,775,503.18元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5856253.04元，其中“基本工资”1,010,279.00元，主要用于：在职职工工资福利支出。“津贴补贴”787,369.50元，主要用于：在职职工各类津贴补贴支出。“绩效工资”1,706,911.50元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”673,074.86元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。“职业年金缴费”99,961.44元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”124,951.80元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”22,493.94元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险及生育保险缴费支出。“住房公积金”1,431,211.00元，主要用于：在职职工住房公积金和补充公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”100950.4元，其中“退休费”100,560.40元，主要用于：退休人员的退休费支出。“奖励金”390.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”818299.74元，其中“办公费”65,330.22元，主要用于：因公购买办公用品支出。“手续费”145.00元，主要用于：支付各开户行结算业务手续费支出。“水费”57,852.75元，主要用于：办公用水支出。“电费”191,964.45元，主要用于：办公用电支出。“邮电费”46,502.66元，主要用于：办公用网费支出。“取暖费”61,720.00元，主要用于：办公用取暖支出。“差旅费”13,998.50元，主要用于：在职职工因公出差差旅费用支出。“劳务费”15,100.00元，主要用于：外聘财务审计、服务费用支出。“工会经费”36,360.00元，主要用于：支付工会经费支出。“福利费”234,018.40元，主要用于：职工防暑降温费和误餐支出。“公务用车运行维护费”63,900.70元，主要用于：车辆维护维修支出。“其他交通费用”7,090.00元，主要用于：区域内交通费支出。“税金及附加费用”24,317.06元，主要用于：税金费用支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算63,900.70元，与2019年预算相比减少116,099.30元，主要原因是 减少车辆维修维护支出 。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算63,900.70元，其中公务用车运行维护费63,900.70元，与预算相比减少116,099.30元，主要原因是 减少车辆维修维护支出  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未购置公务用车 。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区救助站共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区救助站2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区救助站2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区救助站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市滨海新区救助站.XLS