天津市滨海新区汉沽社会福利院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为“三无”老人、家庭无力照管老人和老年患者提供相应的医疗、护理、康复、生活照料等服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽社会福利院内设 6个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽社会福利院（本级）。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度部门决算收入总计8,397,003.23元，与2018年决算相比减少487,819.18元，其中：财政拨款收入7,734,688.94元，占92.11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入283,435.02元，占3.38%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度部门决算支出总计8,397,003.23元，与2018年决算相比减少487,819.18元，其中：基本支出8,397,003.23元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,734,688.94元，与2018年决算相比减少347,958.46元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”7734688.94元，其中：

“社会福利”7734688.94元，包括“社会福利事业单位”7,734,688.94元，主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,734,688.94元，与2018年决算相比减少347,958.46元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6636034.24元，其中“基本工资”1,130,371.80元，主要用于：在职职工工资福利支出，“津贴补贴”898,655.77元，主要用于：在职职工各类津贴补贴支出，“奖金”188,970.09元，主要用于：在职职工定额绩效支出，“绩效工资”1,756,917.00元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”488,818.89元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，“职业年金缴费”225,442.32元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”281,826.88元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”33,822.09元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险及生育保险缴费支出，“住房公积金”1,628,224.00元，主要用于：在职职工住房公积金和补充公积金支出，“其他工资福利支出”2,985.40元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

2、“对个人和家庭的补助”464354.7元，其中“离休费”126,814.90元，主要用于：离休人员的离休费支出，“退休费”337,059.80元，主要用于：退休人员的退休费支出,“奖励金”480.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”634300元，其中“办公费”112,114.24元，主要用于：因公购买办公用品支出，“印刷费”650.00元，主要用于：印制办公用品支出，“手续费”2,927.49元，主要用于：支付各开户行结算业务手续费支出，“水费”72,011.25元，主要用于：办公用水支出，“电费”92,905.66元，主要用于：办公用电支出，“邮电费”14,677.18元，主要用于：办公用网费支出，“差旅费”50,941.50元，主要用于：在职职工因公出差差旅费用支出，“维修(护)费”16,969.94元，主要用于：办公用设施设备维护维修支出，“培训费”7,970.00元，主要用于：在职职工业务培训支出，“工会经费”64,800.00元，主要用于：支付工会经费支出，“福利费”174,350.00元，主要用于：职工防暑降温费和误餐支出，“其他交通费用”16,347.44元，主要用于：区域内交通费支出，“其他商品和服务支出”7,635.30元，主要用于：养老机构会费等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年政府采购支出总额6,475,722.00元，其中：政府采购货物支出79,386.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,396,336.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

天津市滨海新区汉沽社会福利院.XLS