天津市滨海新区大港老年福利院2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表 |
天津市滨海新区大港老年福利院
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
提供养老服务、弘扬助老敬老精神。“三无”老人收养,家庭无力照管老人收养,老人自愿有偿收养,有能力的老人购房自养。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区大港老年福利院内设1个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区大港老年福利院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港老年福利院(本级)和二级预算单位共 1 个,具体包括:
1.事业单位:天津市滨海新区大港老年福利院,共计 1 个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度部门决算收入总计2,094,973.95元,与2018年决算相比增加228,425.48元,其中:财政拨款收入1,386,130.56元,占66.16%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入638,088.39元,占30.46%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度部门决算支出总计2,094,973.95元,与2018年决算相比增加228,425.48元,其中:基本支出2,094,973.95元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,386,130.56元,与2018年决算相比减少114,093.80元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出”1386130.56元,其中:
“社会福利”1386130.56元,包括“社会福利事业单位”1,386,130.56元,主要用于:本单位人员工资福利支出及商品服务支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,386,130.56元,与2018年决算相比减少114,093.80元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1211030.56元,其中“基本工资”204,312.00元,主要用于:在职职工岗位和薪级工资发放;“津贴补贴”173,195.00元,主要用于:在职职工津贴补贴发放;“绩效工资”353,050.00元,主要用于:在职职工绩效工资发放;“机关事业单位基本养老保险缴费”87,835.72元,主要用于:在职职工基本养老保险缴费;“职业年金缴费”34,356.48元,主要用于:在职职工职业年金缴费;“职工基本医疗保险缴费”49,328.81元,主要用于:在职职工基本医疗保险缴费;“其他社会保障缴费”7,596.55元,主要用于:在职职工其他社会保障缴费;“住房公积金”301,356.00元,主要用于:在职职工住房公积金及补充公积金缴费。
2、“商品和服务支出”175100元,其中“办公费”53,889.91元,主要用于:办公用品购置;“手续费”1,625.37元,主要用于:银行业务手续费;“水费”8,760.45元,主要用于:支付办公楼水费;“电费”28,153.08元,主要用于:办公用电费;“邮电费”2,889.00元,主要用于:电话费网费等通讯费用;“物业管理费”2,800.00元,主要用于:办公楼物业管理用品购置;“差旅费”8,650.00元,主要用于:差旅费报销;“培训费”810.00元,主要用于:职工培训费用;“工会经费”13,100.00元,主要用于:上缴工会会费;“福利费”43,606.40元,主要用于:职工伙食补贴、体检费用;“其他交通费用”1,750.00元,主要用于:区域内交通费报销;“其他商品和服务支出”9,065.79元,主要用于:消防器材维护更新费用。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比增减0元,本主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增减0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增减0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增减0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,天津市滨海新区大港老年福利院共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区大港老年福利院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区大港老年福利院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区大港老年福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区民政局
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