天津市滨海新区大港民政福利生产办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

承担社会福利生产管理相关事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港民政福利生产办公室内设   1个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港民政福利生产办公室（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港民政福利生产办公室，共计  1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度部门决算收入总计658,179.35元，与2018年决算相比减少231,238.27元，其中：财政拨款收入657,750.04元，占99.93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入429.31元，占0.07%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度部门决算支出总计658,179.35元，与2018年决算相比减少231,238.27元，其中：基本支出657,750.04元，占99.93%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计657,750.04元，与2018年决算相比减少230,243.59元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”657750.04元，其中：

“社会福利”657750.04元，包括“社会福利事业单位”657,750.04元，主要用于：本单位人员工资福利支出及商品服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计657,750.04元，与2018年决算相比减少230,243.59元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”546105.58元，其中“基本工资”93,735.00元，主要用于：在职职工岗位和薪级工资发放；“津贴补贴”74,253.00元，主要用于：在职职工津贴补贴发放；“伙食补助费”5,280.00元，主要用于：在职职工伙食补贴；“绩效工资”172,969.58元，主要用于：在职职工绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”42,116.24元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”13,082.88元，主要用于：在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”24,453.60元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”3,425.40元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费；“住房公积金”108,342.00元，主要用于：在职职工住房公积金及补充公积金缴费；“其他工资福利支出”8,447.88元，主要用于：其他工资福利发放。

2、“对个人和家庭的补助”66491.8元，其中“退休费”28,811.80元，主要用于：退休人员退休费发放；“抚恤金”37,680.00元，主要用于：死亡职工一次性抚恤金发放。

3、“商品和服务支出”45152.66元，其中“办公费”11,441.20元，主要用于：办公用品购置；“差旅费”8,550.00元，主要用于：报销职工差旅费；“工会经费”6,300.00元，主要用于：上缴工会会费；“福利费”12,817.60元，主要用于：职工体检及防暑降温补贴等福利费发放；“其他商品和服务支出”6,043.86元，主要用于：其他费用支出商品和服务支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组  0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港民政福利生产办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

天津市滨海新区大港民政福利生产办公室.XLS