天津市滨海新区塘沽养老院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

单位根据主要职责提供收养服务，弘扬救助精神，提供特困人员收养、家庭无力照管收养及老人自愿有偿收养。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽养老院内设4  个职能科室，下辖  0 个预算单位。内设机构包括：综合办公室、财务室、护理部，后勤保障部。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽养老院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽养老院（本级）和二级预算单位共  1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽养老院，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度部门决算收入总计3,939,901.21元，与2018年决算相比减少461,692.23元，其中：财政拨款收入3,935,172.75元，占99.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,728.46元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度部门决算支出总计3,939,901.21元，与2018年决算相比减少461,692.23元，其中：基本支出3,935,172.75元，占99.88%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,935,172.75元，与2018年决算相比减少372,807.36元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”3935172.75元，其中：

   “社会福利”3935172.75元，包括“社会福利事业单位”3,935,172.75元，主要用于：管理机构人员工资福利支出及日常公用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,935,172.75元，与2018年决算相比减少372,807.36元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3509176.2元，其中“基本工资”605,289.00元，主要用于：在职职工岗位工资和薪级工资支出；“津贴补贴”206,895.20元，主要用于：在职职工各种津贴补贴支出；“绩效工资”1,018,007.42元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”255,670.60元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”117,711.28元，主要用于：在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”146,010.90元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”23,199.80元，主要用于：在职职工失业保险、工伤保险及生育保险缴费；“住房公积金”855,730.00元，主要用于：在职职工住房公积金及补充公积金缴费；“其他工资福利支出”280,662.00元，主要用于：在职职工值班费及加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”128133.2元，其中“退休费”128,058.20元，主要用于：退休费支出；“奖励金”75.00元，主要用于：独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”297863.35元，其中“办公费”52,151.98元，主要用于：购买办公用品支出；“咨询费”6,800.00元，主要用于：审计咨询费支出；“手续费”666.66元，主要用于：办理银行业务手续费及购买支票等工本费支出；“水费”976.90元，主要用于：办公楼水费支出；“电费”11,718.07元，主要用于：办公楼电费支出；“邮电费”3,306.94元，主要用于：办公用电话费、OA电信服务费支出；“差旅费”4,500.00元，主要用于：区域外交通费；“维修(护)费”372.00元，主要用于：办公设备维护支出；“培训费”9,280.00元，主要用于：在职职工消防安全及护理服务质量提升等培训支出；“劳务费”850.00元，主要用于：办公楼空调移机费支出；“委托业务费”1,000.00元，主要用于：办公业务支出；“工会经费”22,260.00元，主要用于：在职职工工会经费支出；“福利费”89,940.80元，主要用于：防暑降温费、体检费及退休职工春节慰问金支出；“其他交通费用”13,520.00元，主要用于：在职职工区域内交通费支出；“其他商品和服务支出”80,520.00元，主要用于：在职职工小伙食补贴支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽养老院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽养老院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽养老院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

天津市滨海新区塘沽养老院2019年度部门决算和“三公”经费公开表.xls